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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
12757889
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
848
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.760.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-22008-18-155881
Monto Contrato
₲ 25.824.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.706.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341568
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE SILLAS, MANTELES, VAJILLAS, ARREGLOS FLORALES Y CENTRO DE MESA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones