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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Nro. de Timbrado
12634584
Monto de la Factura
₲ 80.972.974
Nro. de Orden de Pago
1635
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.629.878
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 294.447
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3G&B Asociados SACI
RUC
80067570-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-22008-18-163374
Monto Contrato
₲ 137.548.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.670.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.170.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352885
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE INVERNADERO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones