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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Nro. de Timbrado
12849392
Monto de la Factura
₲ 1.669.257
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.187
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.070
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO IGNACIO VARGAS OTAZU
RUC
1174804-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22008-18-156068
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.792.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones