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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Nro. de Timbrado
16367718
Monto de la Factura
₲ 155.536.800
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.867.000
IVA
₲ 4.260.364
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30066-23-230133
Monto Contrato
₲ 155.536.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.867.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.867.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431724
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN BLOQUE DE SEIS (6) AULAS C/ SS.HH DIFERENCIADO EN LA ESCUELA BASICA N° 2122 LUCIO VERA MENDOZA-LOCALIDAD DE ARROYO GUASÚ
Convocante
Municipalidad de Carayaó
Unidad de Contratación
Uoc Carayao