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Datos del Pago
Nro. de Factura
46
Monto de la Factura
₲ 4.628.000
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.609.488
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.512
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-22003-15-105898
Monto Contrato
₲ 56.553.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.578.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.432.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera