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Datos del Pago
Nro. de Factura
1450
Nro. de Timbrado
11348174
Monto de la Factura
₲ 10.610.000
Nro. de Orden de Pago
1114
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.567.560
IVA
Retención DNCP
₲ 42.440
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-22003-15-117915
Monto Contrato
₲ 10.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.567.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301794
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Impresión y Refrigeración.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera