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Datos del Pago
Nro. de Factura
511
Nro. de Timbrado
11262949
Monto de la Factura
₲ 31.250.000
Nro. de Orden de Pago
1108
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.125.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GODOY CABALLERO
RUC
957520-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-22003-15-117271
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.942.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301899
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA - PLURIANUA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera