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Datos del Pago
Nro. de Factura
139
Monto de la Factura
₲ 23.984.500
Nro. de Orden de Pago
766
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.589.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CD-22003-15-105267
Monto Contrato
₲ 23.984.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.384.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.298.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS- AD REFERÉNDUM.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera