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Datos del Pago
Nro. de Factura
128
Nro. de Timbrado
11374924
Monto de la Factura
₲ 19.240.000
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
16-02-2016
Fecha Emisión Cheque
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.163.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-22003-15-118036
Monto Contrato
₲ 34.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.391.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301794
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Impresión y Refrigeración.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera