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Datos del Pago
Nro. de Factura
104
Monto de la Factura
₲ 36.576.526
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.601.394
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 146.306
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.828.826
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-22003-15-112360
Monto Contrato
₲ 138.095.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.095.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.638.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298159
Nombre de la Licitación
TERMINACION DEL PUENTE DEL ACCESO UNIVERSITARIO- UNA SEDE CAACUPE
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera