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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002569
Nro. de Timbrado
16771643
Monto de la Factura
₲ 52.290.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.734.280
IVA
Retención DNCP
₲ 182.540
Retención IVA
₲ 1.426.091
Retención Renta
₲ 1.901.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-234103
Monto Contrato
₲ 52.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.244.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.734.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Grafito en Polvo y Escobillas para uso en las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc