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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Nro. de Timbrado
17090865
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.851.928
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.709
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 1.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-237313
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.944.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.351.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429036
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes para Rodillos de Apoyo Horno III Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc