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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Nro. de Timbrado
16464376
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 768.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.880
Retención IVA
₲ 22.500
Retención Renta
₲ 30.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-236091
Monto Contrato
₲ 202.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.829.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.091.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436976
Nombre de la Licitación
Servicio de fabricación y mecanizado de piezas metalicas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc