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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
17071514
Monto de la Factura
₲ 44.572.000
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.981.083
IVA
Retención DNCP
₲ 155.597
Retención IVA
₲ 1.215.600
Retención Renta
₲ 1.620.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.560.020
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPO DE GALLO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069249-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-235765
Monto Contrato
₲ 44.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.533.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.981.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429211
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas instrumentos y piezas metalicas para la parada de horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc