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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052502
Nro. de Timbrado
17055713
Monto de la Factura
₲ 14.304.000
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.331.328
IVA
Retención DNCP
₲ 49.934
Retención IVA
₲ 390.109
Retención Renta
₲ 520.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-234101
Monto Contrato
₲ 14.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.291.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.331.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Grafito en Polvo y Escobillas para uso en las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc