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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003828
Nro. de Timbrado
161449110
Monto de la Factura
₲ 152.150.000
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.180.067
IVA
Retención DNCP
₲ 536.675
Retención IVA
₲ 4.149.545
Retención Renta
₲ 4.149.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-229440
Monto Contrato
₲ 152.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.015.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.180.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429347
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientacion de Stand para la Expoferia
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc