- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001780
Nro. de Timbrado
16925216
Monto de la Factura
₲ 109.250.000
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.916.346
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 381.382
Retención IVA
₲ 2.979.545
Retención Renta
₲ 3.972.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTIZIL
RUC
80013285-8
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-236917
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.974.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.773.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435557
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas de Arena Normalizadas para las Fabricas de Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc