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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018811
Nro. de Timbrado
16237160
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
14-02-2024
Fecha Emisión Cheque
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.493.214
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTIZIL
RUC
80013285-8
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-236917
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.893.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.493.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435557
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas de Arena Normalizadas para las Fabricas de Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc