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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004934
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 10.897.200
Nro. de Orden de Pago
1177
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.254.760
IVA
Retención DNCP
₲ 38.437
Retención IVA
₲ 297.197
Retención Renta
₲ 297.196
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-227793
Monto Contrato
₲ 10.897.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.887.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.254.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bandejas Portacables Ranuras y Kits de Union Portacables para Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc