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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053204
Nro. de Timbrado
17055713
Monto de la Factura
₲ 8.707.400
Nro. de Orden de Pago
1074
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.562.462
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.000
Retención IVA
₲ 327.736
Retención Renta
₲ 764.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-226170
Monto Contrato
₲ 46.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.315.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.954.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419033
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cemento Vulcanizante y Catalizador para Empalme de Cintas Transportadoras de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc