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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0010193
Nro. de Timbrado
16068710
Monto de la Factura
₲ 34.250.000
Nro. de Orden de Pago
1635
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.230.805
IVA
Retención DNCP
₲ 120.809
Retención IVA
₲ 934.091
Retención Renta
₲ 934.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-227677
Monto Contrato
₲ 34.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.219.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.230.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408697
Nombre de la Licitación
Instalación y Puesta en Marcha de Arrancadores Suaves para Elevadores de Cangilones de la Trituradora y el Molino 1 del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc