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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Nro. de Timbrado
12462936
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-151149
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338007
Nombre de la Licitación
Renovación del certificado DIGITAL SSL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual