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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Nro. de Timbrado
11947734
Monto de la Factura
₲ 123.250.000
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.208.509
IVA
₲ 11.204.545
Retención DNCP
₲ 439.218
Retención IVA
₲ 3.361.364
Retención Renta
₲ 2.240.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-136737
Monto Contrato
₲ 123.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.208.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual