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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Nro. de Timbrado
12079066
Monto de la Factura
₲ 25.700.000
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.440.233
IVA
₲ 2.336.364
Retención DNCP
₲ 91.585
Retención IVA
₲ 700.909
Retención Renta
₲ 467.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GRANCE ROCHA
RUC
2263363-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-149209
Monto Contrato
₲ 25.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.440.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324662
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESTANTES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual