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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Nro. de Timbrado
12245011
Monto de la Factura
₲ 55.200.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.494.196
IVA
₲ 5.018.182
Retención DNCP
₲ 196.713
Retención IVA
₲ 1.505.455
Retención Renta
₲ 1.003.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-143269
Monto Contrato
₲ 55.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.494.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325074
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos all in one
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual