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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026410
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 33.943.140
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.279.309
IVA
₲ 3.085.740
Retención DNCP
₲ 120.961
Retención IVA
₲ 925.722
Retención Renta
₲ 617.148
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-142634
Monto Contrato
₲ 33.943.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.943.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.279.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325074
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos all in one
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual