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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Nro. de Timbrado
12086464
Monto de la Factura
₲ 8.791.488
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.360.545
IVA
₲ 799.226
Retención DNCP
₲ 31.330
Retención IVA
₲ 239.768
Retención Renta
₲ 159.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-137235
Monto Contrato
₲ 105.497.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.497.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.326.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324809
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual