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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Nro. de Timbrado
12086464
Monto de la Factura
₲ 26.374.464
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.081.635
IVA
₲ 2.397.679
Retención DNCP
₲ 93.989
Retención IVA
₲ 719.304
Retención Renta
₲ 479.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-137235
Monto Contrato
₲ 105.497.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.497.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.326.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324809
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual