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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
12377797
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. de Orden de Pago
709
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.243.543
IVA
₲ 883.636
Retención DNCP
₲ 34.639
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA MARIA ORREGO MEZA
RUC
430925-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-151599
Monto Contrato
₲ 9.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.243.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual