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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006278
Nro. de Timbrado
12365050
Monto de la Factura
₲ 2.210.400
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.050
IVA
₲ 200.945
Retención DNCP
₲ 7.877
Retención IVA
₲ 60.284
Retención Renta
₲ 40.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-145755
Monto Contrato
₲ 25.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.687.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325323
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual