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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001426
Monto de la Factura
₲ 76.763.287
Nro. de Orden de Pago
1922
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
03-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.669.743
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30186-22-213764
Monto Contrato
₲ 80.803.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.599.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.599.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401472
Nombre de la Licitación
Construcción de vereda y reparación de canteros en la Escuela Básica N° 708 Carlos Antonio López
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta