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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000083
Monto de la Factura
₲ 2.729.809
Nro. de Orden de Pago
1655
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.729.809
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
9/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30186-22-216286
Monto Contrato
₲ 94.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.537.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.537.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta