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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002205
Nro. de Timbrado
13699516
Monto de la Factura
₲ 54.900.000
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.711.807
IVA
₲ 4.990.909
Retención DNCP
₲ 193.647
Retención IVA
₲ 1.497.273
Retención Renta
₲ 1.497.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CD-23025-19-182049
Monto Contrato
₲ 54.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.711.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia para Software de Mitigación de Amenazas de Red
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual