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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Nro. de Timbrado
14112701
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23025-19-177351
Monto Contrato
₲ 106.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.294.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362637
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual