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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025497
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 532.400
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 530.464
IVA
₲ 48.400
Retención DNCP
₲ 1.936
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-23025-19-180401
Monto Contrato
₲ 14.995.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.995.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.888.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362661
Nombre de la Licitación
Adquisición de bidones de agua
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual