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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024613
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 176.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.360
IVA
₲ 16.000
Retención DNCP
₲ 640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-23025-19-180401
Monto Contrato
₲ 14.995.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.995.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.888.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362661
Nombre de la Licitación
Adquisición de bidones de agua
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual