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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025434
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 1.192.800
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.463
IVA
₲ 108.436
Retención DNCP
₲ 4.337
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-23025-19-180401
Monto Contrato
₲ 14.995.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.995.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.888.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362661
Nombre de la Licitación
Adquisición de bidones de agua
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual