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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Nro. de Timbrado
13547247
Monto de la Factura
₲ 71.150.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
03-01-2020
Fecha Emisión Cheque
03-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.018.125
IVA
₲ 6.468.181
Retención DNCP
₲ 250.965
Retención IVA
₲ 1.940.455
Retención Renta
₲ 1.940.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELIOS RAUL CANESSA GALEANO
RUC
762728-9
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
CD-23025-19-183344
Monto Contrato
₲ 112.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.825.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372867
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual