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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0086594
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 16.345.000
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.460.518
IVA

Retención DNCP
₲ 112.750
Retención IVA
₲ 871.773
Retención Renta
₲ 871.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209486
Monto Contrato
₲ 31.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.316.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.460.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Refrigeración para Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc