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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041714
Nro. de Timbrado
14935159
Monto de la Factura
₲ 17.872.775
Nro. de Orden de Pago
1752
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.819.094
IVA
Retención DNCP
₲ 63.041
Retención IVA
₲ 487.440
Retención Renta
₲ 487.440
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-201089
Monto Contrato
₲ 17.872.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.857.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.819.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para la Parada de Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc