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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Nro. de Timbrado
14997347
Monto de la Factura
₲ 19.008.000
Nro. de Orden de Pago
1859
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.887.392
IVA
Retención DNCP
₲ 67.046
Retención IVA
₲ 518.400
Retención Renta
₲ 518.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-204003
Monto Contrato
₲ 19.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.991.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.887.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tacos de Goma para Trituradora de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc