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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012012
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 147.000.000
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
13-05-2022
Fecha Emisión Cheque
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.333.681
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 518.509
Retención IVA
₲ 4.009.091
Retención Renta
₲ 4.009.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-200498
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.870.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.333.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394937
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cemento Expansivo para Demolición de Estructura de Hormigón y Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc