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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003681
Nro. de Timbrado
148525109
Monto de la Factura
₲ 28.257.050
Nro. de Orden de Pago
1656
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.591.170
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.670
Retención IVA
₲ 770.647
Retención Renta
₲ 770.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-200954
Monto Contrato
₲ 28.257.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.232.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.591.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias para la Parada del Horno III Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc