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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000345
Nro. de Timbrado
15137671
Monto de la Factura
₲ 27.460.000
Nro. de Orden de Pago
873
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.841.109
IVA
Retención DNCP
₲ 96.859
Retención IVA
₲ 748.909
Retención Renta
₲ 748.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-205868
Monto Contrato
₲ 27.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.435.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.841.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Equipos de Protección de Motores del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc