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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041717
Nro. de Timbrado
14935159
Monto de la Factura
₲ 9.052.585
Nro. de Orden de Pago
1752
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.518.892
IVA
Retención DNCP
₲ 31.931
Retención IVA
₲ 246.890
Retención Renta
₲ 246.890
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-200955
Monto Contrato
₲ 9.052.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.044.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.518.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias para la Parada del Horno III Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc