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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018871
Nro. de Timbrado
14554523
Monto de la Factura
₲ 48.537.000
Nro. de Orden de Pago
1335
Fecha de Orden de Pago
12-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.675.525
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.203
Retención IVA
₲ 1.323.736
Retención Renta
₲ 1.323.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-204021
Monto Contrato
₲ 86.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.905.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.854.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395657
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación para las Fabricas de Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc