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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001877
Nro. de Timbrado
15499837
Monto de la Factura
₲ 121.600.000
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.431.126
IVA
Retención DNCP
₲ 428.916
Retención IVA
₲ 3.316.364
Retención Renta
₲ 3.316.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-210008
Monto Contrato
₲ 121.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.492.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.431.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404293
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cangilones para la Embolsadora de la Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc