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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086203
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 16.340.000
Nro. de Orden de Pago
1786
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.375.269
IVA
Retención DNCP
₲ 57.721
Retención IVA
₲ 446.290
Retención Renta
₲ 446.290
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-201091
Monto Contrato
₲ 16.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.325.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.375.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para la Parada de Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc