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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041729
Nro. de Timbrado
14935159
Monto de la Factura
₲ 72.117.924
Nro. de Orden de Pago
1674
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.096.808
IVA
Retención DNCP
₲ 254.380
Retención IVA
₲ 1.966.853
Retención Renta
₲ 1.966.853
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 5.769.434
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-200592
Monto Contrato
₲ 72.117.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.054.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.096.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395765
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos varios para parada de horno Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc