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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003220
Nro. de Timbrado
14690410
Monto de la Factura
₲ 31.225.500
Nro. de Orden de Pago
916
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.384.613
IVA
Retención DNCP
₲ 110.141
Retención IVA
₲ 851.605
Retención Renta
₲ 851.605
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-204897
Monto Contrato
₲ 31.225.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.197.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.384.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395931
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fusibles Varios para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc